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2014年中山市东区中学部门决算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

我学校主要履行的公共职能包括:

1、加强学校德育工作

2、加强教学常规管理

3、加强学校后勤服务工作

4、加强学校人事管理、日常校务工作

根据单位的主要职能内设4个科室,各科室主要职能分别是:

1、德育处全面负责校风建设、学生思想政治教育工作,指导开展共青团的工作

2、教务处全面负责学校整个教学教研的组织、调度、检查和指导,招生录取,图书教材教辅征订等工作

3、总务处全面负责总务后勤等工作

4、办公室全面负责政工人事等工作

(二)人员构成情况

学校编制数125名,其中行政编制0名;事业编制125名;不占编情况0名,其中归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员1名、其他市领导等不占编人员0名;雇员指标0名。

在职人员111名,其中行政编制0名,事业编制110名,归并到机关的事业单位单列人员编制0名、原编内后勤服务人员1名、其他市领导等不占编人员0名(该项请备注具体姓名);离岗退养0名,离岗进修0名,长期病假0名;离退休22名,政府雇员0名,临工25名。

(三)决算年度的主要工作任务

1、构建“实践生活,提升技能”平台,探究“小组合作,学生自治”管理体系,探究能引领“合作探究,自主管理”的德育评价体系。

2、提高实施“课程整合”和“小组合作学习”的管理水平,推进课堂教学与学习方式的改革,加强课程资源建设,推进评价机制改革。

3、夯实信息化教育教学的硬件基础,提高教育信息资源库的建设水平,抓紧推进现代信息技术和学科课程的整合工程。

4、做好教师专业技术岗位的聘用工作;做好纳入市统筹有关人事、工资福利等工作。

二、收入决算说明

2014年收入决算2180.94万元,其中:财政拨款收入2180.94万元,其他收入0万元。

三、支出决算说明

2014年支出决算2180.94万元,其中:财政拨款支出2180.94万元。

2014年财政拨款支出按用途划分,基本支出1668.43万元,占76.5%,其中:工资福利支出1260.54万元,对个人和家庭的补助414.2万元,商品和服务支出469.99万元,其他资本性支出等支出36.2万元;项目支出决算512.51万元,占23.5%,主要支出项目有

01 市直属中小学临时聘请专任教师经费 17.7万元

02 校园后勤服务经费 57.79万元

03 学校教学工作管理经费 40.32万元

04 教学设备更新维护经费 43万元

05 校园场室修缮和设施维护经费 87.42万元

06 水电费 60.96万元

07 学生课本资料经费 93.22万元

08 校园绿化经费 7.38万元

09 学生竞赛经费 2.81万元

10 德体艺科和科普教育经费 2.76万元

11 图书经费 0.97万元

12 学生军训经费 3.75万元

13 教师培训经费 27.5万元

14 聘请外籍教师经费 6.23万元

15 市直属高中中高考奖励金 29.45万元

16 外聘人员经费 1.8万元

17 待遇补助经费 10.56万元

18 强师工程 1.6万元

19 教学质量奖 8.45万元

20 捐赠支出 0.5万元

21 国家助学金 8.32万元

四、“三公经费”支出说明

2014年“三公经费”财政拨款支出共0.37万元,具体情况如下(按照对应科目进行说明):

1.因公出国(境)费支出0万元,全年使用财政拨款安排厅机关、厅属出国团组0个、0人次。开支内容包括:(1)参加会议支出0万元;(2)出国谈判、工作磋商支出0万元(3)境外业务培训及考察0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,主要包括:(1)报废0辆、更新购置0辆,购置支出0万元,平均每辆0万元;(2)公务车保有量0辆,全年运行维护费支出0万元,平均每辆0万元。

3.公务接待费支出0.37万元。

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